六安市数据资源管理局2019年度部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市数管局(政务服务局)发布时间:2020-08-25 09:54
字号: 下载 我要纠错 收藏

六安市数据资源管理局2019年度部门决算

2020年8月

目  录

 

第一部分 六安市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市数据资源管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

六安市数据资源管理局2019年度部门决算情况

第一部分 六安市数据资源管理局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号)文件精神,六安市数据资源管理局主要职责是:(一)贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

(二)拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

(三)统筹全市数据资源,推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(四)统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务外网、市电子政务云平台和政务云数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

(五)负责市级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作,会同有关部门统筹安排市级电子政务专项资金的使用。

(六)统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(七)负责政务服务体系建设,指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

(八)负责建立全市数据资源、电子政务专家咨询机制,开展全市数据资源、电子政务领域的对外交流与合作;会同有关部门做好全市数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市数据资源管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算1个,与预算持平。

纳入六安市数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市数据资源管理局本级

 

第二部分 六安市数据资源管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

21,911.97

一、一般公共服务支出

35

909.01

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.72

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.72

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

3,091.66

七、其他收入

7

4.64

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

26.80

 

9

 

九、卫生健康支出

43

0.72

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.72

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

3.60

 

12

 

十二、农林水支出

46

1.80

 

13

 

十三、交通运输支出

47

2.88

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.72

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

55

0.72

 

22

 

二十二、其他支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

58

0.00

 

25

 

 

59

 

 

26

 

 

60

 

本年收入合计

27

21,916.61

本年支出合计

61

4,052.48

用事业基金弥补收支差额

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

403.35

年末结转和结余

63

18,267.48

 

30

 

 

64

 

总计

31

22,319.96

总计

65

22,319.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

21,916.61

21,911.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.64

201

一般公共服务支出

636.60

631.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

622.92

618.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.64

2010301

行政运行

285.70

281.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.64

2010302

一般行政管理事务

337.22

337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

8.27

8.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

21,228.20

21,228.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

21,228.20

21,228.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

21,228.20

21,228.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,052.48

493.63

3,558.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

909.01

441.82

467.19

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

889.50

435.70

453.80

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

435.70

435.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

453.80

0.00

453.80

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

4.10

0.72

3.38

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

3.38

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,091.66

0.00

3,091.66

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3,091.66

0.00

3,091.66

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

3,091.66

0.00

3,091.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,911.97

一、一般公共服务支出

30

765.57

765.57

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.72

0.72

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.72

0.72

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

3,091.66

3,091.66

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

26.80

26.80

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.72

0.72

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.72

0.72

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3.60

3.60

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1.80

1.80

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

2.88

2.88

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.72

0.72

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

12.41

12.41

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.72

0.72

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

21,911.97

本年支出合计

54

3,909.04

3,909.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

144.89

年末财政拨款结转和结余

55

18,147.82

18,147.82

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

144.89

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

22,056.86

总计

58

22,056.86

22,056.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

144.89

18.31

126.58

21,911.97

343.16

21,568.80

3,909.04

350.19

3,558.85

18,147.82

11.28

18,136.54

0.00

201

一般公共服务支出

144.89

18.31

126.58

631.96

291.35

340.60

765.57

298.38

467.19

11.28

11.28

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

134.89

18.31

116.58

618.28

281.06

337.22

746.06

292.26

453.80

7.11

7.11

0.00

0.00

2010301

行政运行

18.31

18.31

0.00

281.06

281.06

0.00

292.26

292.26

0.00

7.11

7.11

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

116.58

0.00

116.58

337.22

0.00

337.22

453.80

0.00

453.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

8.27

4.89

3.38

4.10

0.72

3.38

4.17

4.17

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.00

0.00

0.00

4.89

4.89

0.00

0.72

0.72

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

3.38

0.00

3.38

3.38

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0.00

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

21,228.20

0.00

21,228.20

3,091.66

0.00

3,091.66

18,136.54

0.00

18,136.54

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

21,228.20

0.00

21,228.20

3,091.66

0.00

3,091.66

18,136.54

0.00

18,136.54

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

21,228.20

0.00

21,228.20

3,091.66

0.00

3,091.66

18,136.54

0.00

18,136.54

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26.80

26.80

0.00

26.80

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

5.76

5.76

0.00

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.68

20.68

0.00

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

20.68

20.68

0.00

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

0.00

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

0.00

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.41

12.41

0.00

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.41

12.41

0.00

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.41

12.41

0.00

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

313.71

302

商品和服务支出

36.48

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

53.77

30201

办公费

4.68

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.69

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

79.21

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

29.34

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.96

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

2.08

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.29

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.82

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.39

30211

差旅费

4.81

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

32.70

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.71

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

31.45

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

1.35

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.30

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.20

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.88

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

13.16

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.40

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

313.71

公用经费合计

36.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                                                 公开07表

部门:六安市数据资源管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、六安市数据资源管理局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

2、六安市数据资源管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 六安市数据资源管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22319.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计22319.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加21081.71万元,增长1702.54%,主要原因是电子政务项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21916.61万元,其中:财政拨款收入21911.97万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.64万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4052.48万元,其中:基本支出493.63万元,占12.18%;项目支出3558.85万元,占87.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22056.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计22056.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加21085.69万元,增长2171.16%,主要原因是电子政务项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入21911.97万元,占本年收入的98.17%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21144.92万元,增长2756.65%,主要原因是电子政务项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3909.04万元,占本年支出的17.84%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3082.76万元,增长373.09%。主要原因是电子政务项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3909.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出765.57万元,占19.58%;公共安全(类)支出0.72万元,占0.02%;教育(类)支出0.72万元,占0.02%;科学技术(类)支出3091.66万元,占79.09%;社会保障和就业(类)支出26.8万元,占0.69%;卫生健康(类)支出0.72万元,占0.02%;节能环保(类)支出0.72万元,占0.02%;城乡社区(类)支出3.6万元,占0.09%;农林水(类)支出1.8万元,占0.05%;交通运输(类)支出2.88万元,占0.07%;自然资源海洋气象(类)支出0.72万元,占0.02%;住房保障(类)支出12.41万元,占0.32%;灾害防治及应急管理(类)支出0.72万元,占0.02%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.29万元,支出决算为3909.04万元,完成年初预算的621.18%。决算数大于预算数的主要原因是电子政务项目经费增加。其中:基本支出350.19万元,占8.96%;项目支出3558.85万元,占91.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为183.71万元,支出决算为292.26万元,完成年初预算的159.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为412.49万元,支出决算为453.80万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转
  3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.89万元,决算数于预算数的主要原因是本单位大厅人员餐补调整和人员工资调配
  4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  .一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是奖励资金
  9.一般公共服务(类)市场监督管理事务款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整

10公共安全支出(类)司法(款)行政运行)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  11教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  12.科学技术支持(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为万元,支出决算为3091.66万元,决算数于预算数的主要原因是项目资金结转

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.68万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的100%。
  19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  24.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  29.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  32.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  34..交通运输支出(类)交通运输支出(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  35.交通运输支出(类)交通运输支出(款)公路运输管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整
  37.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为12.41万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

  38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元,决算数于预算数的主要原因是大厅人员餐补调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出350.19万元,其中人员经费313.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费36.48万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、和其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市数据资源管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市数据资源管理局机关运行经费支出36.48万元,比2018年减少50.93万元,下降58.27%,主要原因是保障单位运行的货物和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市数据资源管理局政府采购支出总额49.58万元,其中:政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额8.58万元,占政府采购支出总额的17.31%,其中:授予小微企业合同金额8.58万元,占政府采购支出总额的17.31%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,六安市数据资源管理局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,六安市数据资源管理局对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金21911.97万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示:有些项目进展不是太及时,未按照绩效管理的要求,对资金使用进行及时执行,未达到预期绩效目标。

本部门共组织对2019年度纳入部门预算的综合管理经费1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金271.71万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,该项目工作任务完成良好,因水电费账户余额结存较多,故该项目经费年初预算水电费未使用,导致结存金额较大,但项目经费整体使用规范,资金管理到位,并及时执行,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,有些项目进展不是太及时,未按照绩效管理的要求,对资金使用进行及时执行,未达到预期绩效目标。 

2.部门决算项目绩效自评结果

六安市数据资源管理局在2019年度部门决算中公开综合管理经费1个项目绩效自评结果。

综合管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合管理经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为271.71万元,执行数为100万元,完成预算的36.8%。主要产出和效果:大厅展示标识按照实际数量完成、局机关签订的各个项目合同、展示、标识标牌按质按量完成、按照规定时间完成项目的实施。发现的主要问题:项目预算编制执行低于预期,绩效管理主要资金未完全落实。下一步改进措施:针对未完全落实预算资金的使用,将进一步压紧压实预算,完善各项工作进程、。

数据资源专项资金等项目绩效自评综述:(同上)。

公开上述项目的绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表

( 2019年度)

项目名称

数管局综合管理经费

主管部门

六安市数据资源管理局

实施单位

六安市数据资源管理局

资金情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

271.71

100

10

1.00

10

其中:本年财政拨款

271.71

100

10

1.00

10

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

确保市数管局机关、政务中心大厅和电子政务各项工作正常运转,充分保障好各项工作正常运转和有序开展。

确保市数管局机关、政务中心大厅和电子政务各项工作正常运转,充分保障好各项工作正常运转和有序开展。

存在的问题:预算执行较慢

整改的措施与建议:尽快支付结转资金,更加严格执行预算

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产 出 指 标 (50分)

数量指标

大厅展示标识

10

大厅展示标识

服务指南≥1.8万份、服务岗标识牌≥160个

10

 

质量指标

法律援助合同把关优良率(%)

10

法律援助合同把关优良率(%)

≥97%以上

10

 

展示、标识标牌质量达标率(%)

10

展示、标识标牌质量达标率(%)

≥100%

10

 

时效指标

项目完成时间

10

2019年度

2019年度

10

 

成本指标

项目实施总成本

8

项目实施总成本

≤计划总成本

8

 

 

社会效益指标

提升大厅及周边广场的形象

10

提升大厅及周边广场的形象

效果显著

10

 

志愿服务活动影响率(%)

10

志愿服务活动影响率(%)

100%

10

 

可持续影响指标

大厅条件与结对社区、小区环境

10

大厅条件与结对社区、小区环境

持续改善、有效提升

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

办事群众满意度(%)

10

办事群众满意度(%)

96%

10

 

结对社区、小区满意度(%)

10

结对社区、小区满意度(%)

100%

10

 

总分

98

 

 

98

 

(五)机构改革中预决算衔接情况说明

本部门共组织对2019年数据资源整合专项资金等2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金21459.47万元。该项目开展绩效评价的组织方式自主实施。从评价情况看,有些项目进展不是太及时,未按照绩效管理的要求,对资金使用进行及时执行,未达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

标签:
关联信息