六安市数据资源管理局2020年部门预算说明

浏览次数：信息来源：市数管局发布时间：2020-01-21 15:42
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六安市数据资源管理局2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，六安市数据资源管理局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务外网、市电子政务云平台和政务云数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

（五）负责市级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作，会同有关部门统筹安排市级电子政务专项资金的使用。

（六）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

（八）负责建立全市数据资源、电子政务专家咨询机制，开展全市数据资源、电子政务领域的对外交流与合作；会同有关部门做好全市数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

六安市数据资源管理局2020年度部门预算包括六安市数据资源管理局本级预算和1个部门下属事业单位预算（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位六安市政务服务网络信息中心）,纳入部门预算编制范围的单位共２个，编制16个（其中：行政编12个，参公编0个，事业编2个）,实有人数14人（其中：在职14人，离休0人，退休0人）。

三、2020年主要工作任务

（一）持续深化“互联网+政务服务”应用。

（二）逐步健全数据治理体系。

（三）逐步规范电子政务项目管理。

（四）不断加强基础设施建设工作。

（五）持续强化政务云网络安全基础。

（六）有序推进智慧城市建设。

第二部分 2020年部门预算表

六安市数据资源管理局2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市数据资源管理局2020年财政拨款收支预算760.89万元，较上年增加131.6万元，增长20.91%，主要原因：新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出730.02万元、社会保障和就业支出17.64万元、住房保障支出13.23万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市数据资源管理局760.89万元，较上年增加131.6万元，增长20.91%，主要原因：新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”730.02万元；比2019年预算增加133.82万元，增长22.44%，增长的原因主要是项目经费增加。其中，“行政运行”预算196.62万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算533.40万元，主要用于政务服务大厅管理、好差评评价管理、互联网+政务服务、电子政务、新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费等各项工作。

（二）“社会保障和就业支出”17.64万元；比2019年预算减少3.04万元，减少14.70%，减少原因主要是国家政策变更。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.64万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（三）“住房保障支出”13.23万元；比2019年预算增加0.82万元，增长6%，增加原因主要是人员增加等。其中：“住房公积金”预算13.23万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出227.49万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出187.62万元，包括：基本工资66.36万元、津贴补贴33.85万元、奖金5.11万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.72万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金13.23万元、其他工资福利支出27.96万元。

（二）商品和服务支出39.83万元，包括：办公费7.4万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费1.26万元、福利费0.07万元、其他交通费用12.1万元。

（三）对个人和家庭的补助0.04万元。包括：其他对个人和家庭的补助0.04万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市数据资源管理局2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市数据资源管理局2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市数据资源管理局2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市数据资源管理局2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市数据资源管理局2020年收支总预算760.89万元，较上年增加131.6万元，增长20.91%，主要原因：新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出730.02万元、社会保障和就业支出17.64万元、住房保障支出13.23万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入760.89万元，增长原因主要是新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费和“好差评短信”评价费。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额760.89万元，同上年相比增加131.6万元。其中：财政拨款（补助）安排760.89万元，同上年相比增加131.6万元。各项支出增减原因分析：一是新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费；二是新增“好差评短信”评价费。
　（1）人员支出增加9.02万元，原因是机构改革部分人员划转至我局。

（2）定额公用支出增加1.67万元，原因是公车运行补贴及综合定额增加。

（3）项目支出增加120.91万元，原因是新增全市新开办企业免费刻制公章和免费快递服务费和“好差评短信”评价费。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目３个，资金总额533.4万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排533.4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.电子政务和“好差评”短信支出372万元，其中：财政预算内拨款安排372万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（1）新开办企业免费刻制公章287.20万元，其中：财政预算内拨款安排287.20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于实行新开办企业免费刻制公章及政务服务办理结果免费快递服务的通知》（六政办秘〔2019〕96号）中“市数管局抓好市本级新开办企业免费刻制公章、政务服务办理结果（证照、批文等）免费快递服务工作落实规定安排。

项目内容：新开办企业免费刻制公章、政务服务办理结果（证照、批文等）免费快递费用等。

项目起止时间：2019.10—2020.9。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：免费刻制公章187.20万元；免费快递服务费100万元。

项目政府采购预算金额：287.20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）“好差评”短信评价41万元，其中：财政预算内拨款安排41万元。

项目立项依据：根据《安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室关于印发安徽省政务服务“好差评”制度实施方案（试行）的通知》（皖四最办〔2019〕3号）中“全面实施‘好差评’制度规定安排。

项目内容：“全面实施‘好差评’制度规定安排，做好短信评价工作。

项目起止时间：2020.01—2020.12。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：手机短信评价费30万元，办公费：4万元，差旅费2万元，其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）电子政务工作经费43.80万元，其中：财政预算内拨款安排43.80万元。

项目立项依据：根据保障电子政务评审项目运行安排。

项目内容：日常维护及耗材费40万元；电子政务专家组评审、论证费3.8万元。

项目起止时间：2020.01—2020.12。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费：11万元；差旅费10万元；维修(护)费：8万；培训费：5万；电子政务专家组评审、论证费4.8万元；其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、数管局综合管理经费123.28万元，其中：财政预算内拨款安排123.28万元。

项目立项依据：根据保障政务大夏以及政务服务大厅运行安排。

项目内容：政务大厅宽带租赁费用；二楼多功能厅改造；设备购置；大厅日常运行维护费用；窗口创建费用；已完成工程结算费用等。

项目起止时间：2020.01—2020.12。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费32万元；咨询费2万元；委托业务费7.8万元；租赁费9.6万元；维修（护）费9.8万元；办公家具购置6.5万元；设备购置9.7万元；差旅费10万元；会议费5万元；其他商品服务支出30.88万元。

项目政府采购预算金额：16.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、窗口人员工作经费38.12万元，其中：财政预算内拨款安排38.12万元。

项目立项依据：根据保障政务大厅工作人员体检、午餐等安排。

项目内容：政务大厅工作人员体检费用；政务大厅部分工作人员误餐费用。

项目起止时间：2020.01—2020.12。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助38.12万元。

项目政府采购预算金额：０万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合本部门实际，2020年共安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年无增减。

（二）公务接待费支出3万元，较2019年无增减。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年无增减。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市数据资源管理局机关运行经费安排39.83万元，包括：办公费7.4万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费1.26万元、福利费0.07万元、其他交通费用12.1万元。较上年增加1.67万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市数据资源管理局政府采购预算总额343.20万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算9.8万元、政府采购服务预算317.20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市数据资源管理局单位固定资产总金额1157.67万元，较上年增长494.61万元，其中，通用设备1073.91万元、专用设备83.75万元。
    单位车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市数据资源管理局2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共２个，涉及预算资金533.4万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

表1：2020年财政拨款收支总体情况表.pdf