六安市数据资源管理局2023年“窗口人员工作经费”项目支出预算绩效目标表
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 窗口人员管理工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [004]六安市数据资源管理局 | 实施单位 | 六安市数据资源管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金
(万元) |
中期资金总额: | 224.18 | 年度资金总额: | 0.00 | |||||
其中:财政拨款 | 224.18 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总
体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
完成预算年度内的窗口工作人员的误餐、体检和绩效考核统筹管理;做好综合窗口人员外包经费的落实和周末和法定节假日延时服务的后勤保障工作。 | |||||||||
绩
效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 窗口人员体检人数 | ≥227人 | 数量指标 | |||||
窗口人员绩效考核奖人数 | ≥227人 | ||||||||
大厅窗口人员(垂管单位)和综合窗口购买服务人员午餐补贴人数 | ≥86人 | ||||||||
周末延时服务人次 | ≥963人 | ||||||||
综合窗口购买服务人员数量 | ≥16人 | ||||||||
质量指标 | 窗口体检人员覆盖率 | 98% | 质量指标 | ||||||
窗口人员绩效考核奖发放到位率 | 95% | ||||||||
误餐补贴发放到位率 | 100% | ||||||||
综合窗口人员经费发放到位率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年12月20日前 | 时效指标 | ||||||
成本指标 | 绩效考核奖 | 绩效考核奖 | 成本指标 | ||||||
体检费 | 380元/年/人 | ||||||||
误餐补贴 | 300元/月/人 | ||||||||
周末延时服务 | 230元/人次 | ||||||||
综合窗口人员工作经费 | 4167元/月/人 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 98% | 社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 综合窗口人员服务持续影响 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 窗口人员服务满意度 | 95% | 满意度指标 |
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