六安市人民政府政务服务中心2018年预算文本

六安市人民政府政务服务中心2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市人民政府政务服务中心2018年部门预算说明

        第一部分  六安市人民政府政务服务中心基本概况

        一、部门主要职责

        二、2018主要工作任务

        三、2018年预算编制指导思想和原则

        四、部门机构设置和人员情况

        五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

        第二部分  2018年六安市人民政府政务服务中心预算安排情况

        一、2018年部门收支预算总体情况

        二、2018年部门收入预算总体情况

        三、2018年部门支出预算总体情况

        四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

        五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

        2018年部门财政拨款收支预算总体情况

        2018年部门一般公共预算安排情况

        2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

        2018年部门政府性基金预算安排情况

        2018年部门社保基金预算安排情况

        2018年部门国有资本经营预算安排情况

        2018年部门政府采购预算安排情况

        2018年部门政府购买服务预算安排情况

        2018年部门资产购置预算安排情况

        2018年部门三公经费预算安排情况

        2018年部门机关运行经费安排情况

        2018年部门国有资产占有使用情况说明

        第三部分  2018年部门预算重要名词解释

部门基本概况

        一、六安市人民政府政务服务中心主要职责

        根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（皖办发〔2014〕26号）和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（六编〔2015〕2号）文件精神，市人民政府政务服务中心主要职责是：

        1、在工委、管委的领导下，对市审批办证中心进行日常管理，指导、协调和督查县（区）政务服务工作。

        2、在市政务公开领导组领导下，承担市政务公开办公室日常工作，指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。

        3、具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。

        4、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

        5、负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。

        6、对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。

        7、负责统一受理窗口建设，协调和监督集中受理的政务服务事项。

        8、负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

        9、承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。

        二、六安市人民政府政务服务中心2018年主要工作任务

        2018年主要工作任务是：

        1、继续深入推广金寨在惠民资金公开方面的经验。

        2、持续推进财政资金、公共资源配置、公共服务、公共监管等领域的重点信息公开。

        3、继续探索重大事项决策公开方式。

        4、总结金寨经验，继续开展基层政务公开标准化规范化试点工作。

        5、继续加强新闻发布会、政务微博、微信在传递政务信息、发挥正面引导舆论的作用。

        6、完善中心服务功能。

        7、提高窗口服务质量。

        8、提升窗口服务效率。

        9、加强全市为民服务体系建设。

        三、2018年预算编制指导思想和原则

        根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

        四、部门机构设置和人员情况

        六安市人民政府政务服务中心由中心本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

        单位：人  

        五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

        根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市人民政府政务服务中心本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

        单位：元/人.年      

2018年部门预算安排情况

        一、2018年部门收支预算总体情况

        按照综合预算管理的原则，六安市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府政务服务中心2018年收支总预算658.59万元，较上年减少21.05万元，下降3.10%，主要原因是政务大厦物业管理权移交市行管局，减少物业管理费用。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

        二、2018年部门收入预算总体情况

        2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入658.59万元，具体情况如下表：

        1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元     

        组织收入项目说明如下：

        （1）专项收入0万元。

        （2）行政事业性收费收入0万元。

        （3）罚没收入0万元。

        （4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

        （5）捐赠收入0万元。

        （6）政府住房基金收入0万元。

        （7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

        （8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

        （9）政府性基金收入0万元。

        （10）国有资本经营预算收入0万元。

        2、2018年部门可支配收入预算情况表

        单位：万元    

        三、2018年部门支出预算总体情况

        2018年部门支出预算总额658.59万元，同上年相比增加或减少21.05万元。其中：财政拨款（补助）安排658.59万元，同上年相比增加或减少21.05万元。具体情况如下表：

        1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

        单位：万元

        2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

        单位：万元

        3、各项支出增减原因分析：

        2018年财政拨款（补助）安排共减少21.05万元，其中：

        （1）人员支出增加18.98万元，原因是：我中心工作人员增加，工资福利支出等增加。

        （2）定额公用支出增加1.91万元，原因是：我中心工作人员增加，包括1名行政在编人员。

        （3）项目支出减少41.94万元，原因是：政务大厦物业管理权移交市行管局，减少物业管理费用项目支出。

        4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

        单位：万元   

        四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

        根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出3项，资金总额470.93万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排470.93万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        （一）六安市人民政府政务服务中心本级2018年项目支出安排情况说明

        1、政务信息公开专项业务费52.28万元，其中：财政预算内拨款安排52.28万元。

        项目立项依据：根据政务公开工作安排。

        项目内容：政务公开培训费用，包括人员伙食费、聘请专家授课费、场地费、教材印刷费等；基层政务公开标准化规范化试点工作费用；政务公开第三方测评费用。

        项目起止时间：2018.01—2018.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：办公费12万元；差旅费3万元；会议费3万元；培训费14.28万元；委托业务费10万元；其他商品和服务支出10万元。

        项目政府采购预算金额：10万元。

        项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        2、政务中心综合管理经费295万元，其中：财政预算内拨款安排295万元。

        项目立项依据：根据保障政务大厅运行安排。

        项目内容：政务大楼水、电费用；政务大厅宽带租赁费用；大厅日常运行维护费用；办公设备购置费用；窗口创建费用等。

        项目起止时间：2018.01—2018.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元；委托业务费2万元；水费10万元；电费220.40万元；维修（护）费17.40万元；租赁费9.60万元；设备购置27.60万元。

        项目政府采购预算金额：29.60万元。

        3、窗口人员补贴123.65万元，其中：财政预算内拨款安排123.65万元。

        项目立项依据：根据保障政务大厅工作人员体检、午餐、考勤奖等安排。

        项目内容：政务大厅工作人员体检费用；政务大厅工作人员考勤奖；政务大厅部分工作人员误餐补助；机关工作人员工作服更换费用。

        项目起止时间：2018.01—2018.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助123.65万元。

        项目政府采购预算金额：6.90万元。

        五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

        根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市人民政府政务服务中心2018年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额470.93万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排470.93万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

        单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

        六安市人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支预算658.59万元，较上年减21.05万元，主要原因是政务大厦物业管理权移交市行管局，减少物业管理费用。收入来源包括：一般公共预算拨款658.59万元，占100%。

2018年部门一般公共预算安排情况

        六安市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款658.59万元，较上年减21.05万元，主要原因是政务大厦物业管理权移交市行管局，减少物业管理费用。其中：一般公共服务631.38万元，占95.87%；社会保障和就业支出17.01万元，占2.58%；住房保障支出10.20万元，占1.55%。具体情况如下：

        （一）“一般公共服务支出”2018年预算631.38万元，比2017年预算减少25.75万元，下降3.10%，较少的原因主要是政务大厦物业管理权移交市行管局，减少物业管理费用项目支出。其中，“行政运行”预算160.45万元，主要用于保障中心机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算  470.93万元，主要用于政务信息公开专项业务费52.28万元，政务中心大楼水电、网络运行、日常维修维护、窗口创建和设备购置等综合管理经费295万元，对窗口人员考勤、误餐补助和体检经费123.65万元。

        （二）“社会保障和就业支出”2018年预算17.01万元，比2017年预算增加2.94万元，增长20.90 %，增加原因主要是我中心工作人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.01万元，主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

        ( 三)“住房保障支出”2018年预算10.20万元，比2017年预算增加1.76万元，增长20.85%，增加原因主要是我中心工作人员增加等。其中：“住房公积金”预算10.20万元，主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

        六安市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出187.66万元，具体情况如下：

        （一）工资福利支出151.04万元，包括：基本工资48.91万元；津贴补贴30.06万元；奖金3.89万元；绩效工资2.20万元；公务员医疗补助2.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元；其他工资福利支出29.96万元；其他社会保障费6.39万元；住房公积金10.20万元。

        （二）商品和服务支出36.56万元，包括：维修（护）6万元、福利费0.06万元、工会经费0.97万元、会议费5万元、其它交通费用10.73万元、办公费7.8万元、差旅费3万元、公务接待费3万元。

        （三）对个人和家庭的补助0.06万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.06万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

        2018年六安市人民政府政务服务中心政府性基金收入预算0万元。

        2018年六安市人民政府政务服务中心政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

        2018年六安市人民政府政务服务中心社保基金收入预算0万元。

        2018年六安市人民政府政务服务中心社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

        2018年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营收入预算0万元。

        2018年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

        根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人民政府政务服务中心2018年共安排政府采购支出4项，资金总额46.50万元，其中：财政预算内拨款安排46.50万元。具体项目情况说明如下：

        1、被服装具6.90万元，其中：财政预算内拨款安排6.90万元。

        采购目录及数量：机关工作人员更换工作服23套。

        采购计划实施时间：2018年1月-2018年6月。

        2、互联网信息服务10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

        采购目录及数量：委托第三方机构对我市政府、市直部门、县（区）、乡镇网站政务公开情况进行网上测评，按四个季度分别进行测评。

        采购计划实施时间：2018年1月-2018年12月。

        3、台式计算机购置27.60万元，其中：财政预算内拨款安排27.60万元。

        采购目录及数量：采购更换大厅计算机92台。

        采购计划实施时间：2018年1月-2018年12月。

        4、法律服务2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。

        采购目录及数量：聘请法律顾问1名。

        采购计划实施时间：2018年1月-2018年6月。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

        根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        政府履职所需其他辅助性和技术性服务10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        项目性质：政府履职所需其他辅助性和技术性服务

        项目内容：政务公开

        购买服务起止时间：2018年1月-2018年12月。

2018年部门资产购置预算安排情况

        根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额27.60万元，其中：财政预算内拨款安排27.60万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        1、台式计算机购置27.60万元，其中：财政预算内拨款安排27.60万元。

        主要购置：台式计算机92台。

2018年部门三公经费预算安排情况

        一、六安市人民政府政务服务中心2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

        二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

        根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算3万元，较上年减少1万元，增长或下降25%。其中：财政预算内拨款安排3万元。具体情况如下：

        （一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年无增减。

        （二）公务接待费支出3万元，较2017年预算减少1万元，下降25%，减少原因主要是公务接待次数变少。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

        （三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年预算相同，其中：公务用车购置费0万元，较2017年相同；公务用车运行维护费0万元，与2017年相同。

2018年部门机关运行经费安排情况   

        2018年六安市人民政府政务服务中心机关运行经费安排101.16万元，其中：基本支出36.56万元，项目支出64.60万元。包括：办公费15.8万元、差旅费3万元、维修（护）费23.4万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费0.97万元、福利费0.06万元、其他交通费10.73万元、租赁费9.6万元、委托业务费2万元、设备购置费27.6万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

        根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，市政务服务中心部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

        根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，市政务服务中心部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

        （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：六安市人民政府政务服务中心2018年项目支出绩效目标批复表.xls

附件：六安市人民政府政务服务中心2018年部门整体支出绩效目标申报表.xls

附件：六安市人民政府政务服务中心2018年预算公开表.xls