六安市人民政府政务服务中心2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）在工委、管委的领导下，对市审批办证中心进行日常管理，指导、协调和督查县（区）政务服务工作。负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。  

（二）在市政务公开领导组领导下，承担市政务公开办公室日常工作，指导县区和市直部门政务公开工作。具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。

（三）负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市人民政府政务服务中心2015年度部门决算为中心本级决算，纳入六安市人民政府政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、政务服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1114.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1114.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加118.9万元，增长10.67%，收入和支出增加的主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计545.9万元，其中：财政拨款收入487.2万元，占89.26%；其他收入58.7万元，占10.74%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计764.2万元，其中：基本支出245.5万元，占32.13%；项目支出518.7万元，占67.87%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1055.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1055.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计增加23.2万元，增长2.24%，财政拨款收、支总计增加主要原因：使用上年财政结余资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出705.5万元，占本年支出的92.33%。与2014年相比，财政拨款支出减少290万元，降低29.13%。主要原因：使用上年财政结余资金。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为497.66万元，支出决算为705.5万元，完成年初预算的141.76%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资及各种政府性奖励；二是追加的项目经费。其中基本支出186.9万元，占26.49%；项目支出518.6万元，占73.51%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算695.5万元，比2014年减少300万元，降低30.14%，主要原因一是招投标中心从中心划出减少的人员相关经费；二是项目经费减少。其中：“行政运行”决算176.9万元，主要用于基本工资、福利以及维持机关正常运转费用支出。“一般行政管理事务”决算518.6万元，主要用于整个政务大楼水、电、物业以及政务大厅正常运转等费用支出。

2．“农林水支出”2015年度决算2万元，比2014年增加2万元，增长100%，主要原因扶贫资金增加。“其他扶贫支出”决算2万元，主要用于扶贫资金。

3．“其他支出”2015年度决算8万元，与2014年持平，主要用于政府性奖励。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出186.9万元，其中人员经费153.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费33.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市人民政府政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市政务服务中心机关运行经费33.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市政务服务中心政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出14.37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额76.15%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市政务服务中心共有一般公务用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金334万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金334万元。评价结果显示，能够按照绩效管理的要求，对资金使用进行严格管理，达到了预期目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表