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互动交流原六安市政务服务中心2018年度部门决算情况
原六安市政务服务中心2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 原六安市政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 原六安市政务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原六安市政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原六安市政务服务中心2018年度部门决算情况
第一部分 原六安市政务服务中心概况
一、部门职责
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（皖办发〔2014〕26号）和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（六编〔2015〕2号）文件精神，市人民政府政务服务中心主要职责是：
1、在工委、管委的领导下，对市审批办证中心进行日常管理，指导、协调和督查县（区）政务服务工作。
2、在市政务公开领导组领导下，承担市政务公开办公室日常工作，指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。
3、具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。
4、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
5、负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。
6、对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。
7、负责统一受理窗口建设，协调和监督集中受理的政务服务事项。
8、负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。
9、承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看， 原六安市政务服务中心2018年度部门决算包括中心本级决算，与预算持平。纳入原六安市政务服务中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
原六安市政务服务中心 |
|
|
|
第二部分 原六安市政务服务中心2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
767.05 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
807.69 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
5.83 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
17.01 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
772.88 |
本年支出合计 |
58 |
834.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
465.37 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
187.15 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
403.35 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
126.58 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,238.25 |
总计 |
65 |
1,238.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
772.88 |
767.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.83 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
745.67 |
739.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.83 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.70 |
689.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.83 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
320.74 |
314.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.83 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
374.96 |
374.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
834.90 |
349.40 |
485.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
807.69 |
322.19 |
485.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
767.72 |
322.19 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
322.19 |
322.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.52 |
0.00 |
445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
767.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
799.07 |
799.07 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
767.05 |
本年支出合计 |
55 |
826.28 |
826.28 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
204.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
144.89 |
144.89 |
0.00 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
204.12 |
|
57 |
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||
|
总计 |
29 |
971.17 |
总计 |
60 |
971.17 |
971.17 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
204.12 |
16.97 |
187.15 |
767.05 |
342.12 |
424.93 |
826.28 |
340.78 |
485.50 |
144.89 |
18.31 |
126.58 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
204.12 |
16.97 |
187.15 |
739.84 |
314.91 |
424.93 |
799.07 |
313.57 |
485.50 |
144.89 |
18.31 |
126.58 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公（室）及相关机构事务 |
204.12 |
16.97 |
187.15 |
689.87 |
314.91 |
374.96 |
759.10 |
313.57 |
445.52 |
134.89 |
18.31 |
116.58 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
314.91 |
314.91 |
0.00 |
313.57 |
313.57 |
0.00 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
187.15 |
0.00 |
187.15 |
374.96 |
0.00 |
374.96 |
445.52 |
0.00 |
445.52 |
116.58 |
0.00 |
116.58 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
246.53 |
302 |
商品和服务支出 |
43.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.10 |
30201 |
办公费 |
9.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
5.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.22 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.97 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
49.81 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.85 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
296.75 |
公用经费合计 |
44.03 |
||||||
|
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
公开08表 |
||
|
部门：原六安市政务服务中心 单位：万元 |
||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
|
2.75 |
|
因公出国（境）费 |
|
0.00 |
|
公务接待费 |
|
2.75 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
0.00 |
|
公务用车购置 |
|
0.00 |
|
注：六安市政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
||
第三部分 原六安市政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1238.25万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1238.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加102.07万元，增长8.23%，主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计772.88万元，其中：财政拨款收入767.05万元，占99.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.83万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计834.90万元，其中：基本支出349.40万元，占41.85%；项目支出485.5万元，占58.15%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计971.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计971.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少153.75万元，下降15.83%，主要原因是年初结转和结余资金减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入767.05万元，占本年收入的61.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少46.15万元，下降5.68%。主要原因年初结转和结余资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出826.28万元，占本年支出的66.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.09万元，增长17.84%。主要原因项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出826.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.07万元，占96.71%;社会保障和就业（类）支出17.01万元，占2.06%；住房保障（类）支出10.20万元，占1.23%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.59万元，支出决算为826.28万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员经费增加；二是项目经费增加。其中:基本支出340.78万元，占41.24%；项目支出485.50万元，占58.76%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为314.91万元，支出决算为313.57万元，完成年初预算的99.57%，决算数小余预算数的主要原因是经费结转至下年度。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为374.96万元，支出决算为445.52万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为39.97万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加驻广州招商组工作经费以及本单位招商引资工作经费。
4．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度。
5.社会保障和就业（类）。年初预算为17.01万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100%。
6．住房保障支出（类）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出340.78万元，其中人员经费296.75万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费44.03万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市人民政府政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市人民政府政务服务中心机关运行经费支出44.03万元，比2017年减少32.86元，减少42.74%，主要原因是单位人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市人民政府政务服务中心政府采购支出总额47.80万元，其中：政府采购货物支出37.60万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。授予中小企业合同金额47.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市人民政府政务服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金470.93万元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“政务信息公开专项业务费、政务中心综合管理经费和窗口人员补贴”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金470.93万元。该项目开展绩效评价部门自主实施。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我中心各项制度完善，资金使用和管理规范，2018年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果 (指财政批复绩效目标的项目）
六安市政务服务中心在2018年度部门决算中公开“政务中心综合管理经费”项目绩效自评结果。
“政务中心综合管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务中心综合管理经费综合得分为95分。项目全年预算295万元，执行数为259.6万元。完成预算的88%。主要产出和效果：通过项目实施，项目管理规范，完成较好，质量较高，运行保障有力，达到了预期效果。发现的主要问题：预算执行进度还需进一步加快。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精细化水平，加强预算执行调度。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
|
项目名称 |
政务中心综合管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
六安市政务服务中心 |
实施单位 |
六安市政务服务中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
295 |
259.6 |
10 |
88% |
9.6 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
295 |
259.6 |
10 |
88% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，有效落实了市委市政府的工作要求，全面提高政务服务中心办事效率，建立了廉洁高效的行政服务体系，更好的为办事群众提供了高效的服务，真正做到了人民满意的服务型政府。 |
通过该项目的实施，全面提高政务服务中心办事效率，为办事群众提供了高效的服。全面提升窗口单位的管理、服务水平。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政务中心大厅电脑维修维护造 |
按照要求完成 |
按照要求完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
政务中心大厅展示标识 |
按实际需要制作 |
按实际需要制作 |
10 |
9 |
节约成本，减少浪费 |
||||||||
|
质量指标 |
年度计划完成率 |
98% |
99% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
工程质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
项目计划和规定时间内完成 |
项目计划和规定时间内完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
年度预算执行进度 |
预算年度内完成 |
预算年度内完成 |
10 |
8 |
部分工作需要跨年完成 |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤单位成本预算数 |
≤单位成本预算数 |
10 |
9 |
部分资金结转 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建创建工作是否得到明显提升 |
起到示范带头作用 |
起到示范带头作用 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
生态效益指标 |
文明创建是否使办事群众感受城市更干净、环境更优美 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目后续运行、维护、管理及安全保障情况 |
健全相关制度及落实 |
健全相关制度及落实 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
党建创建工作持续开展 |
长期开展 |
长期开展 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政务中心窗口工作开展群众是否满意 |
非常满意 |
非常满意 |
5 |
5 |
无 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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