六安市数据资源管理局2021年部门预算说明

浏览次数：信息来源：市数管局（政务服务局）发布时间：2021-02-26 08:47
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六安市数据资源管理局2021年部门预算公开

目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.六安市数据资源管理局2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市数据资源管理局2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市数据资源管理局2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市数据资源管理局2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市数据资源管理局2021年收支总体情况表

7.六安市数据资源管理局六安市数据资源管理局2021年收入预算总体情况表

8.六安市数据资源管理局2021年支出预算总体情况表

9.六安市数据资源管理局2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市数据资源管理局2021年政府采购支出预算表

11.六安市数据资源管理局2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市数据资源管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市数据资源管理局2021年项目支出表

14.六安市数据资源管理局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件精神，六安市数据资源管理局主要职责是：　

（一）贯彻执行国家、省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全市数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务外网、市电子政务云平台和政务云数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

（五）负责市级政府投资的数据资源、电子政务项目的审查论证、建设监督、竣工验收、资产管理、绩效评估等全流程管理工作，会同有关部门统筹安排市级电子政务专项资金的使用。

（六）统筹推进全市数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全市“互联网+政务服务”工作。

（八）负责建立全市数据资源、电子政务专家咨询机制，开展全市数据资源、电子政务领域的对外交流与合作；会同有关部门做好全市数据资源、电子政务人才培养和引进等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

六安市数据资源管理局2021年度部门预算包括六安市数据资源管理局本级预算和2个部门下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位2个，包括：六安市政务服务中心和六安市大数据中心），编制32个（其中：行政编14个，参公编0个，事业编18个）,实有人数33人（其中：在职33人，离休0人，退休0人）。三、2021年主要工作任务

1.提升党建工作质量。

2.推进新型智慧城市建设。

3.强化数据支撑。

4.推进“跨省通办”服务。

5.做实7×24小时不打烊“随时办”服务。

6.完善政务信息化项目管理体系。

7.夯实“云网”基础设施。

第二部分 2021年部门预算表

六安市数据资源管理局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

表一、六安市数据资源管理局2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

表二、六安市数据资源管理局2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

表三、六安市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

表四、六安市数据资源管理局2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

表五、六安市数据资源管理局2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

表六、六安市数据资源管理局2021年收支总体情况表（附表6）

表七、六安市数据资源管理局六安市数据资源管理局2021年收入预算总体情况表（附表7）

表八、六安市数据资源管理局2021年支出预算总体情况表（附表8）

表九、六安市数据资源管理局2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

表十、六安市数据资源管理局2021年政府采购支出预算表（附表10）

表十一、六安市数据资源管理局2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

表十二、六安市数据资源管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况（附表12）

表十三、六安市数据资源管理局2021年项目支出表（附表13）

表十四、六安市数据资源管理局2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市数据资源管理局2021年财政拨款收支预算997.65万元，较上年增加236.76万元，增长23.73%，主要原因是人员经费增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出950.75万元、社会保障和就业支出26.80万元、住房保障支出20.10万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

六安市数据资源管理局一般公共预算收入997.65万元，较上年增加236.76万元，增长23.73%，主要原因是人员和服装经费增加。一般公共预算支出997.65万元，比上年预算数增加997.65万元，增长23.73%，主要原因是人员和服装经费增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”950.75万元,较上年增加220.73万元，增长23.22%，主要原因是人员和服装经费增加。其中: 1.“行政运行”预算271.41万元，较上年增加74.79万元，增长27.56%，主要原因是人员经费增加；2.“一般行政管理事务”预算679.34万元，较上年增加145.94万元，增长21.48%，主要原因是服装和免费税控盘经费增加。

（二）“社会保障和就业支出”26.80万元,较上年增加9.16万元，增长34.18%，主要原因是人员经费增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出26.80元，较上年增加9.16万元，增长34.18%，主要原因是人员增加。

（三）“住房保障支出”20.10万元；较上年增加6.87万元，增长34.18%，主要原因是人员增加。其中：住房公积金支出20.10万元，较上年增加6.87万元，增长34.18%，主要原因是人员增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出318.31万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出262.89万元，主要包括：基本工资97.86 万元、津贴补贴36.87万元、奖金5.41万元、伙食补助费10.08万元、绩效工资27.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.72万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金20.10万元、其他工资福利22.86万元。

（二）商品和服务支出50.48万元，主要包括：办公费13.50万元、差旅费8万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费1.94万元、福利费0.14万元、其他交通费用12.90万元。

（三）对个人和家庭的补助4.94万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助4.94万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市数据资源管理局2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市数据资源管理局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市数据资源管理局2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市数据资源管理局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市数据资源管理局2021年收支总预算997.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出950.75万元、社会保障和就业支出26.80万元、住房保障支出20.10万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入997.65万元，增长原因主要一是人员经费增加，二是服装经费增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额997.65万元，较上年增加236.76万元，增长23.73%，主要原因是人员、服装和税控盘经费增加。其中，基本支出318.31万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出679.34万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额679.34万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排679.34万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、数管局综合管理经费175.36万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排175.36万元。

项目立项依据：保障政务政务服务大厅运行日常工作运行管理。

项目内容：大厅日常运行维护费用；政务大厅宽带租赁费用；政务微博微信运转维护费用；新时代文明实践点费用；党建创建费用；互联网＋政务服务费用；大厅服装费用。

项目起止时间：2021.01—2021.12。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费21万元；委托业务费11.8万元；租赁费9.6万元；差旅费10万元；其他商品服务支出122.96万元。

项目政府采购预算金额：46.08万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、电子政务和“好差评”短信支出408万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排408万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（1）新开办企业免费刻制公章、免费快递和免费税控设备313.20万元，其中：财政预算内拨款安排313.20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于实行新开办企业免费刻制公章及政务服务办理结果免费快递服务的通知》（六政办秘〔2019〕96号）中“市数管局抓好市本级新开办企业免费刻制公章、政务服务办理结果（证照、批文等）免费快递服务工作落实规定安排。

项目内容：新开办企业免费刻制公章、政务服务办理结果（证照、批文等）免费快递和免费税控设备费用。

项目起止时间：2020.10—2021.9。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出313.20万元。

项目政府采购预算金额:313.20万元。免费刻制公章193.2万元；免费快递服务费40万元；新开办企业免费税控设备80万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）“好差评”短信评价41万元，其中：财政预算内拨款安排41万元。

项目立项依据：根据《安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室关于印发安徽省政务服务“好差评”制度实施方案（试行）的通知》（皖四最办〔2019〕3号）中“全面实施‘好差评’制度规定安排。

项目内容：“全面实施‘好差评’制度规定安排，做好短信评价工作。

项目起止时间：2021.01—2021.12。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出41万元。

项目政府采购预算金额38万元。手机短信评价费30万元；第三方评估8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（3）电子政务工作经费53.80万元，其中：财政预算内拨款安排53.80万元。

项目立项依据：根据保障电子政务项目运行安排。

项目内容：保障好数据中心日常维护、“十四五”规划编制和电子政务专家组评审工作。

项目起止时间：2021.01—2021.12。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费：10万元；差旅费8万元；维修(护)费5万元；电子政务专家组评审费3.8万元；其他商品服务支出27万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、窗口人员工作经费95.98万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排95.98万元。

项目立项依据：保障政务大厅工作人员补助、体检和误餐补助。

项目内容：政务大厅工作人员工作人员补助、体检费用和政务大厅部分工作人员误餐补助费用。

项目起止时间：2021.01—2021.12。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助95.98万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算３万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出3万元，较上年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置0万元,，较上年预算无变化; 公务用车运行维护费0万元, 较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市数据资源管理局机关运行经费安排50.48万元，较上年增加10.65万元，减少26.74%，主要原因是人员增加。其中办公费13.5万元、差旅费8万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费1.94万元、福利费0.14万元、其他交通费用12.9万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市数据资源管理局政府采购预算总额397.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算397.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市数据资源管理局国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市数据资源管理局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出资金总额0万元，共0项。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市数据资源管理局2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共３个，涉及预算资金679.34万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门/单位预算表（14张）

1.六安市数据资源管理局2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市数据资源管理局2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市数据资源管理局2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市数据资源管理局2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市数据资源管理局2021年收支总体情况表

7.六安市数据资源管理局六安市数据资源管理局2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市数据资源管理局2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市数据资源管理局2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市数据资源管理局2021年政府采购支出预算表.PDF