六安市人民政府政务服务中心2019年部门预算说明

六安市人民政府政务服务中心2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　　录

 

        第一部分  部门基本概况

        一、部门主要职责

        二、2019年主要工作任务

        三、2019年预算编制指导思想和原则

        四、部门机构设置和人员情况

        五、部门综合定额标准

        第二部分  2019年部门预算安排情况

        一、2019年部门收支预算总体情况

        二、2019年部门收入预算总体情况

        三、2019年部门支出预算总体情况

        四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

        五、预算绩效管理情况

        2019年部门财政拨款收支预算总体情况

        2019年部门一般公共预算安排情况

        2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

        2019年部门政府性基金预算安排情况

        2019年部门社保基金预算安排情况

        2019年部门国有资本经营预算安排情况

        2019年部门政府采购预算安排情况

        2019年部门政府购买服务预算安排情况

        2019年部门资产购置预算安排情况

        2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

        2019年部门机关运行经费安排情况

        2019年部门国有资产占有使用情况

        第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

        六安市人民政府政务服务中心2019年部门预算说明

 

        根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

        第一部分  部门基本概况 

        一、部门主要职责

        根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（皖办发〔2014〕26号）和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（六编〔2015〕2号）文件精神，市人民政府政务服务中心主要职责是：

        1.在工委、管委的领导下，对市审批办证中心进行日常管理，指导、协调和督查县（区）政务服务工作。

        2.在市政务公开领导组领导下，承担市政务公开办公室日常工作，指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。

        3.具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。

        4.负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

        5.负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。

        6.对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。

        7.负责统一受理窗口建设，协调和监督集中受理的政务服务事项。

        8.负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

        9.承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。

        二、2019年主要工作任务

        1.继续深入推广金寨在惠民资金公开方面的经验。

        2.持续推进财政资金、公共资源配置、公共服务、公共监管等领域的重点信息公开。

        3.继续探索重大事项决策公开方式。

        4.继续加强新闻发布会、政务微博、微信在传递政务信息、发挥正面引导舆论的作用。

        5.推动“四最”营商环境和“四送一服”双千工程建设

        6.完善中心服务功能。

        7.提高窗口服务质量。

        8.提升窗口服务效率。

        9.加强全市为民服务体系建设。

        三、2019年预算编制指导思想和原则

        根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

     四、部门机构设置和人员情况

     六安市人民政府政务服务中心由中心本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个）,编制14个（其中：行政编12个，参公编0个，事业编2个）,实有人数15人（其中：在职15人，离休0人，退休0人）。机构性质及人员情况如下表：

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数					比上年度增减
			小计	在职	离休	退休		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		14	15	15	0	0		12	12	0	0	1	1	0	0
六安市人民政府政务服务中心本级	行政	14	13	13	0	0		12	12	0	0	1	1	0	0
六安市政务服务网络信息中心	事业	2	2	2	0	0		2	2	0	0	0	0	0	0

        五、部门综合定额标准

        根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

                                                                                                   单位：元/人.年      

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市人民政府政务服务中心本级	全额	行政三档	8000

 

        第二部分  2019年部门预算安排情况

        一、2019年部门收支预算总体情况

        按照综合预算管理的原则，六安市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府政务服务中心2019年收支总预算629.29万元，较上年减少29.3万元，下降4.45%，主要原因是部分项目经费压缩以及窗口工作人员经费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

        二、2019年部门收入预算总体情况

        2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入629.29万元，具体情况如下表：

        1、2019年部门组织收入计划情况表

                                                                                                         单位：万元     

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0	无变化
专项收入	0	0	0	0	无变化
行政事业性收费收入	0	0	0	0	无变化
罚没收入	0	0	0	0	无变化
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	无变化
捐赠收入	0	0	0	0	无变化
政府住房基金收入	0	0	0	0	无变化
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	无变化
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	无变化
政府性基金收入	0	0	0	0	无变化
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	无变化

        组织收入项目说明如下：

        （1）专项收入0万元。

        （2）行政事业性收费收入0万元。

        （3）罚没收入0万元。

        （4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

        （5）捐赠收入0万元。

        （6）政府住房基金收入0万元。

        （7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

        （8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

        （9）政府性基金收入0万元。

        （10）国有资本经营预算收入0万元。

        2、2019年部门可支配收入预算情况表

                                                                                                                  单位：万元    

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	629.29	658.59	-29.3	-4.45	窗口工作经费减少
财政预算内拨款收入	629.29	658.59	-29.3	-4.45	窗口工作经费减少
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	无变化
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	无变化
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	无变化
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	无变化
政府性基金收入	0	0	0	0	无变化
政府债券收入	0	0	0	0	无变化
转移性收入	0	0	0	0	无变化
上年结转结余	0	0	0	0	无变化

        三、2019年部门支出预算总体情况

        2019年部门支出预算总额629.29万元，同上年相比增加或减少29.3万元。其中：财政拨款（补助）安排629.29万元，同上年相比减少29.3万元。具体情况如下表：

        1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                                                                单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	629.29	629.29	629.29	0	0	0	0	0
人员支出	216.8	216.8	216.8	0	0	0	0	0
工资福利支出	178.6	178.6	178.6	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0
定额公用支出	38.16	38.16	38.16	0	0	0	0	0
其中：综合定额	13.80	13.80	13.80	0	0	0	0	0
项目支出	412.49	412.49	412.49	0	0	0	0	0

        2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

                                                                                                                         单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	增减数	增长 （％）
合计	629.29	629.29	0	0	658.59	658.59	0	0	-29.3	-4.45
人员支出	216.8	216.8	0	0	151.10	151.10	0	0	65.7	30.3
工资福利支出	178.6	178.6	0	0	151.04	151.04	0	0	27.56	15.43
对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0	0	0.06	0.06	0	0	-0.02	-33.33
定额公用支出	38.16	38.16	0	0	36.56	36.56	0	0	1.6	4.19
其中：综合定额	13.80	13.80	0	0	13.80	13.80	0	0	0	0
项目支出	412.49	412.49	0	0	470.93	470.93	0	0	-58.44	-12.41

        3、各项支出增减原因分析：

        2019年财政拨款（补助）安排共减少29.3万元，其中：

        （1）人员支出增加65.7万元，原因是：我中心工作人员增加，工资福利支出等增加。

        （2）定额公用支出增加1.6万元，原因是：我中心工作人员增加，包括1名行政在编人员。

        （3）项目支出减少58.44万元，原因是：部分项目支出经费压缩、窗口工作人员经费减少。

        4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                            单位：万元   

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排
合计	629.29	629.29	0	658.59	658.59	0	-29.3	-4.45
一般公共服务支出	596.2	596.2	0	631.38	631.38	0	-35.18	-5.57
社会保障和就业支出	20.68	20.68	0	17.01	17.01	0	3.67	17.75
住房保障支出	12.41	12.41	0	10.20	10.20	0	2.21	17.81

        四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

        根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额412.49万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排412.49万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        六安市人民政府政务服务中心本级2019年项目支出安排情况说明

        1、专项业务费98万元，其中：财政预算内拨款安排98万元。

        （1）四最营商环境、四送一服双千工程经费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元。

        项目立项依据：根据四最营商环境、四送一服双千工程工作安排。

        项目内容：四最营商环境、四送一服双千工程培训费用，包括人员伙食费、聘请专家授课费、场地费、教材印刷费等；专题专栏宣传费用；第三方营商环境测评费用；培训费用；办公、差旅费用等。

        项目起止时间：2019.01—2019.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：办公费14万元；差旅费2万元；会议费用5万元；培训费用8万元；委托业务费用31万元。

        项目政府采购预算金额：31万元。

        项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        （2）政务信息公开专项经费38万，其中：财政预算内拨款安排38万元。

        项目立项依据：根据政务公开工作安排。

        项目内容：政务公开培训费用，包括人员伙食费、聘请专家授课费、场地费、教材印刷费等；基层政务公开标准化规范化试点工作费用；政务公开第三方测评费用；扶贫、文明创建费用。

        项目起止时间：2019.01—2019.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：办公费12万元；差旅费3万元；会议费3万元；培训费5万元；委托业务费10万元；其他商品和服务支出5万元。

        项目政府采购预算金额：10万元。

        项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        2、政务中心综合管理经费271.71万元，其中：财政预算内拨款安排271.71万元。

        项目立项依据：根据保障政务大夏以及政务服务大厅运行安排。

        项目内容：政务大楼水、电费用；政务大厅宽带租赁费用；大厅日常运行维护费用；设备购置；窗口创建费用；已完成工程结算费用等。

        项目起止时间：2019.01—2019.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：办公费24.8万元；委托业务费2万元；水费6万元；电费157万元；维修（护）费20万元；租赁费9.60万元；设备购置8.58万元；其他商品服务支出43.73万元。

        项目政府采购预算金额：8.58万元。

        3、窗口人员工作经费42.78万元，其中：财政预算内拨款安排42.78万元。

        项目立项依据：根据保障政务大厅工作人员体检、午餐等安排。

        项目内容：政务大厅工作人员体检费用；政务大厅部分工作人员误餐费用。

        项目起止时间：2019.01—2019.12。

        项目级次：本项目属于本单位支出。

        项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助42.78万元。

        项目政府采购预算金额：0万元。

        五、预算绩效管理情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市人民政府政务服务中心2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额412.49万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排412.49万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表

                                                              2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                                                    单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	412.49	412.49	412.49	0	0	0	0	0
六安市人民政府政务服务中心	412.49	412.49	412.49	0	0	0	0	0
专项业务费	98	98	98	0	0	0	0	0
政务中心综合管理经费	271.71	271.71	271.71	0	0	0	0	0
窗口人员工作经费	42.78	42.78	42.78	0	0	0	0	0

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

    六安市人民政府政务服务中心2019年财政拨款收支预算629.29万元，较上年减29.3万元，主要原因是部分项目经费压缩以及窗口工作人员经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款629.29万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务596.2万元，占94.74%；社会保障和就业支出20.68万元，占3.29%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出12.41万元，占1.97%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

     六安市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款629.29万元，较上年减29.3万元，主要原因是部分项目经费压缩以及窗口工作人员经费减少。其中：一般公共服务596.2万元，占94.74%；社会保障和就业支出20.68万元，占3.29%；住房保障支出12.41万元，占1.97%。具体情况如下：

     （一）“一般公共服务支出”2019年预算596.2万元，比2018年预算减少35.18万元，下降5.57%，较少的原因主要是部分项目经费压缩以及窗口工作人员经费减少。其中，“行政运行”预算183.71万元，主要用于保障中心机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算412.49万元，主要用于专项业务费98万元，政务中心大楼水电、网络运行、日常维修维护、窗口创建和设备购置等综合管理经费271.71万元，窗口人员误餐补助和体检经费42.78万元。

     （二）“社会保障和就业支出”2019年预算20.68万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.75 %，增加原因主要是我中心工作人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.68万元，主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

      ( 三)“住房保障支出”2019年预算12.41万元，比上年预算增加2.21万元，增长17.81%，增加原因主要是我中心工作人员增加等。其中：“住房公积金”预算12.41万元，主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

      六安市人民政府政务服务中心2019年一般公共预算基本支出216.8万元，具体情况如下：

     （一）工资福利支出178.6万元，包括：基本工资60.05万元；津贴补贴33.96万元；奖金4.63万元；绩效工资4.77万元；公务员医疗补助2.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元；其他工资福利支出31.47万元；其他社会保障费7.81万元；住房公积金12.41万元。

     （二）商品和服务支出38.16万元，包括：维修（护）费6万元、福利费0.06万元、工会经费1.18万元、会议费5万元、其它交通费用12.12万元、办公费6.6万元、差旅费4.2万元、公务接待费3万元。

     （三）对个人和家庭的补助0.04万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.04万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

    

        2019年六安市人民政府政务服务中心政府性基金收入预算0万元。

        2019年六安市人民政府政务服务中心政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

        2019年六安市人民政府政务服务中心社保基金收入预算0万元。

        2019年六安市人民政府政务服务中心社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

        2019年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营收入预算0万元。

        2019年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

        根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人民政府政务服务中心2019年共安排政府采购支出2项，资金总额18.58万元，其中：财政预算内拨款安排49.58万元。具体项目情况说明如下：

        1、四最营商环境、四送一服双千工程经费31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。

        采购目录及数量：委托皖西日报社开辟专题专栏对我市建设四最营商环境、四送一服双千工程进行专题宣传；委托第三方机构对我市建设四最营商环境、四送一服双千工程情况进行网上测评。

        采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

        2、政务公开专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

        采购目录及数量：委托第三方机构对我市政府、市直部门、县（区）、乡镇网站政务公开情况进行网上测评。

        采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

        3、办公家具购置8.58万元，其中：财政预算内拨款安排8.58万元。

        采购目录及数量：采购二楼多功能厅桌椅100套。

        采购计划实施时间：2019年1月-2019年12月。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

        根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        政府履职所需其他辅助性和技术性服务10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        项目性质：政府履职所需其他辅助性和技术性服务

        项目内容：政务公开

        购买服务起止时间：2019年1月-2019年12月。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

        根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额8.58万元，其中：财政预算内拨款安排8.58万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

        1、办公家具购置8.58万元，其中：财政预算内拨款安排8.58万元。

        主要购置：办公桌椅100套。

 

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

        一、六安市人民政府政务服务中心2019年“三公”经费预算表

                                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	3
因公出国（境）费	0
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

        

     二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
   根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年相同。
（二）公务接待费支出3万元，较2018年无增减。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较2018年无增减；公务用车运行维护费0万元，与2018年相同。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

    2019年六安市人民政府政务服务中心机关运行经费安排38.16万元，包括：维修（护）费6万元、福利费0.06万元、工会经费1.18万元、会议费5万元、其它交通费用12.12万元、办公费6.6万元、差旅费4.2万元、公务接待费3万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

     截至2018年12月31日，六安市人民政府政务服务中心固定资产总金额663.05万元，较上年增长/减少0万元，其中，通用设备579.30万元、其他资产83.75万元。
    机关车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备4台（套），购置费268.70万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

        第三部分  2019年部门预算重要名词解释

        （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

        （四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。